浔阳区妇联2022年部门预算

浔阳区妇联2022年部门预算

目  录

第一部分  浔阳区妇联概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  浔阳区妇联2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  浔阳区妇联2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区妇联概况

一、部门主要职责

1、负责内外联系与综合协调工作；负责机关文秘、档案、机要、保密、统计、财务、保卫以及机关离退休人员的管理和其他后勤接待服务工作；负责综合性会议的组织工作。

2、宣传党的路线方针政策，宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，宣传妇女和妇女工作；负责全国、省、市三八红旗手（集体）的推荐、申报工作；调查研究城乡妇女的思想状况，有针对性地开展妇女的思想教育工作；指导和实施“五好文明家庭”创建活动和家庭文化建设；负责编制全区妇联系统干部教育培训规划和基层妇女组织建设规划并组织实施；指导妇女报刊征订工作，配合区委组织部做好培养选拔女干部工作；负责与区直各单位和各民主党派妇委会、工商联妇女组织及非公有制经济、民族宗教等女性代表人士的联谊工作。

3、动员和组织城乡妇女参与经济建设和社会发展，开发妇女人力资源；指导全区各级妇联组织搞好妇女文化科技培训和职业技能培训；开展社区妇女工作；动员和组织妇女参与扶贫、生态环境建设，促进农村妇女依靠科技致富；指导全区各级妇女开展“巾帼建功”活动及专题调研工作。

4、参加和推动保护妇女儿童法律、法规、条例的制定和完善；指导、推动全区各级妇联依法维护妇女儿童合法权益工作；参与有关普法工作；负责处理群众来信来访，接受各种渠道妇女投诉；参与重大典型案件的专项调查，为受害妇女儿童提供法律援助和社会服务。

5、协助社会各界关心、支持儿童事业的发展；负责家庭教育的理论研究、培训、宣传、普及工作；做好女童教育工作，进一步实施“春蕾计划”；负责区妇女儿童工作委员会的日常工作；编制区级妇女、儿童发展中长期规划并推动实施和组织监测评估；协调和推动区妇女儿童工作委员会成员单位做好维护妇女儿童合法权益以及实施浔阳区妇女儿童发展规划工作。

二、部门基本情况

浔阳区妇联共有预算单位1个，编制人数3人，实有人数4人，其中：在职人数4人。

第二部分  浔阳区妇联2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年区妇联收入预算总额为96.36万元，其中：财政拨款收入93.36万元，较上年减少61.4万元。主要原因是：财政收回结转资金。

(二)支出预算情况

2022年浔阳区妇联支出预算总额为96.36万元，其中：

按支出项目类别划分:基本支出34.96万元，占支出预算总额的36.28%，包括工资福利支出26.06万元，较上年减少19.52万元，主要原因是：奖励金未列入预算；商品和服务支出5.81万元，较上年减少19.67万元，主要原因是：按财政要求压缩支出70%。对个人和家庭的补助支出0.09万元，较上年减少2.84万元，主要原因是：奖励金未列入预算。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出93.27万元，占支出预算总额的96.79%，较上年增加22.21万元，主要原因是：儿童活动中心项目列支出50万预算；社会保障和就业支出0.09万元，占支出预算总额的0.93%，较上年减少2.84，主要原因是：奖励金未列入预算。

按支出经济分类划分：工资福利支出26.06万元，较上年减少19.52万元，主要原因是：奖励金未列入预算；商品和服务支出5.81万元，较上年减少19.67万元，主要原因是：按财政要求压缩支出70%。对个人和家庭的补助支出0.09万元，较上年减少2.84万元，主要原因是：奖励金未列入预算。

(三)财政拨款支出情况

2022年区妇联财政拨款支出预算93.36万元，占支出预算总额的96.87%，具体支出情况是: 一般公共服务93.27万元，占财政拨款支出的99.9%，较上年增加22.21万元，主要原因是：财政增加公用经费，增加儿童活动中心预算50万；社会保障和就业支出0.09万元，占支出预算总额的0.93%，较上年减少2.84，主要原因是：奖励金未列入预算。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算  5.81  万元，比2021年预算减少 19.67 万元，下降 77.19 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额 180500 万元，其中:政府采购货物预算 180500 万元、政府采购工程预算  0  万元、政府采购服务预算  0  万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆   0  辆，其中，一般公务用车  0   辆，执法执勤用车  0   辆。

2022年部门预算安排购置车辆  0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:     无         。

(九)妇联项目情况说明

1.平安家庭创建项目

1）项目概述：开展普法宣传，调解家庭矛盾，评选平安家庭之星，促进社会稳定和谐。

2）立项依据：平安家庭创建是综治工作的重要组成方面

3）实施主体：浔阳区妇联

4）实施方案：按浔妇字【2019】18号文件方案实施

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：0.9万

7）绩效目标和指标：开展普法宣传，调解家庭矛盾，评选平安家庭，促进社会稳定和谐。

2.妇儿工委工作经费项目

1）项目概述：开展关爱妇女儿童法律政策宣传、维权走访、家庭和谐建设、志愿服务、精准扶贫、困难妇女儿童帮扶等工作。

2）立项依据：赣妇儿工委字〔2016〕9号 

3）实施主体：浔阳区妇联

4）实施方案：按赣妇儿工委字〔2016〕9号文件精神实施

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：10万

7）绩效目标和指标：开展关爱妇女儿童法律政策宣传、维权走访、家庭和谐建设、志愿服务、精准扶贫、困难妇女儿童帮扶等工作。

3.社区(村)妇女小组长补助资金

1）项目概述：按照省妇联、市妇联相关文件精神和市委常委会会议纪要要求，经区政府研究决定，由区、街道两级对社区（村）妇女小组长发放工作补贴，按照村民小组长的70%发放，每人每年350元，区财政承担50%。

2）立项依据：九妇字【2020】7号文件

3）实施主体：浔阳区妇联

4）实施方案：按浔妇字【2020】12号文件方案执行。

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：0.5万

7）绩效目标和指标：参加巾帼志愿服务，调解家庭纠纷。

4.浔阳区儿童活动中心改造经费

1）项目概述：浔阳区儿童活动中心装修改造项目

2）立项依据：浔发改发【2020】120号文件

3）实施主体：浔阳区妇联

4）实施方案：浔阳区儿童活动中心装修改造项目委托代建合同

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：50万

7）绩效目标和指标：项目建成并投入使用。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年区妇联“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年相等。

公务接待费0万元，与上年相等。

公务用车运行维护费0万元，与上年相等。

公务用车购置费0万元，与上年相等。

第三部分  浔阳区妇联2022年部门预算表

(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(四)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

(七)用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。