九江市浔阳区妇女联合会2023年部门预算

目  录

第一部分 浔阳区妇联概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 浔阳区妇联2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 浔阳区妇联2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

九江市浔阳区妇女联合会2023年部门预算

第一部分 九江市浔阳区妇女联合会概况

一、部门主要职责

1、负责内外联系与综合协调工作；负责机关文秘、档案、机要、保密、统计、财务、保卫以及机关离退休人员的管理和其他后勤接待服务工作；负责综合性会议的组织工作。

2、宣传党的路线方针政策，宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，宣传妇女和妇女工作；负责全国、省、市“三八”红旗手（集体）的推荐、申报工作；调查研究城乡妇女的思想状况，有铚性地开展妇女的思想教育工作；指导和实施“五好文明家庭”创建活动和家庭文化建设；负责编制全区妇联系统干部教育培训规划和基层妇女组织建设规划并组织实施；指导妇女报刊征订工作，配合区委组织部做好培养选拔女干部工作；负责与区直各单位和各民主党派妇委会、工商联妇女组织及非公有制经济、民族宗教等女性代表人士的联谊工作。

3、动员和组织城乡妇女参与经济建设和社会发展，开发妇女人力资源；指导全区各级妇联组织搞好妇女文化科技培训和职业技能培训；开展社区妇女工作；动员和组织妇女参与扶贫、生态环境建设，促进农村妇女依靠科技致富；指导全区各级妇女开展“巾帼建功”活动及专题调研工作。

4、参加和推动保护妇女儿童法律、法规、条例的制定和完善；指导、推动全区各级妇联依法维护妇女儿童合法权益工作；参与有关普法工作；负责处理群众来信来访，接受各种渠道妇女投诉；参与重大典型案件的专项调查，为受害妇女儿童提供法律援助和社会服务。

5、协助社会各界关心、支持儿童事业的发展；负责家庭教育的理论研究、培训、宣传、普及工作；做好女童教育工作，进一步实施“春蕾计划”；负责区妇女儿童工作委员会的日常工作；编制区级妇女、儿童发展中长期规划并推动实施和组织监测评估；协调和推动区妇女儿童工作委员会成员单位做好维护妇女儿童合法权益以及实施浔阳区妇女儿童发展规划工作。

二、机构设置及人员情况

浔阳区妇联共有预算单位1个，编制人数4人，实有人数4人，其中：在职人数4人。

第二部分 九江市浔阳区妇女联合会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年九江市浔阳区妇女联合会收入预算总额为137.24万元,较上年预算安排增加43.88万元;财政拨款收入137.24万元,较上年预算安排增加43.88万元,主要是人员增加和绩效纳入预算。

(二)支出预算情况

2023年九江市浔阳区妇女联合会支出预算总额为137.24万元,较上年预算安排增加43.88万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出76.84万元,较上年预算安排增加41.88万元，主要原因是单位人员增加和绩效纳入预算;其中：工资福利支出68.74万元,商品和服务支出7.88万元,对个人和家庭的补助0.21万元;项目支出60.40万元,较上年预算安排减少1.00万元;其中：商品和服务支出60.40万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出83.03万元,较上年预算安排减少13.24万元，主要是厉行节约，开支减少;社会保障和就业支出4.21万元,较上年预算安排增加4.12万元，主要是退休人员绩效纳入预算;城乡社区支出50.00万元,较上年预算安排增加50.00万元，主要原因儿童活动中心项目预算安排调整。

按支出经济分类划分：工资福利支出68.74万元,较上年预算安排增加42.68万元，主要原因是人员增加和绩效纳入预算;商品和服务支出68.28万元,较上年预算安排减少1.11万元;对个人和家庭的补助0.21万元,较上年预算安排减少0.70万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年九江市浔阳区妇女联合会财政拨款支出预算总额137.24万元,较上年预算安排增加43.88万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出83.03万元,社会保障和就业支出4.21万元,城乡社区支出50.00万元。

按支出项目类别划分：基本支出76.84万元,较上年预算安排增加44.88万元;其中：工资福利支出68.74万元,商品和服务支出7.88万元,对个人和家庭的补助0.21万元。项目支出60.40万元，较上年预算安排减少1.00万元;其中：商品和服务支出60.40万元。

(四)政府性基金情况

2023年九江市浔阳区妇女联合会政府性基金支出预算为50.00万元。

按支出项目类别划分：基本支出0.00万元,较上年预算安排增加0.00万元;项目支出50.00万元,较上年预算安排增加0.00万元;其中：商品和服务支出50.00万元。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算7.88万元，比2022年预算增加2.07万元，增长35.2%。

(七)政府采购情况

2023年政府采购总额17万元，其中: 政府采购货物预算17万元，政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九)妇儿工委工作经费项目情况说明

1）项目概述

开展关爱妇女儿童法律政策宣传、维权走访、家庭和谐建设、志愿服务、精准扶贫、困难妇女儿童帮扶等工作。

2）立项依据

赣妇儿工委字〔2016〕9号

3）实施主体

浔阳区妇联

4）实施方案

按赣妇儿工委字〔2016〕9号文件精神，开展妇女干部业务培训、保护妇女儿童权益普法宣传、维权走访、家庭和谐建设、志愿服务、精准扶贫、困难妇女儿童帮扶等工作。

5）实施周期

1年

6）年度预算安排

9万

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年九江市浔阳区妇女联合会"三公"经费财政拨款安排0.00万元，其中：

因公出国0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分 九江市浔阳区妇女联合会2023年部门预算表

(详见附表)

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。