浔阳区妇联2020年度部门决算

浔阳区妇联2020年度部门决算

目    录

第一部分　浔阳区妇联概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  浔阳区妇联概况

一、单位主要职能

（一）负责内外联系与综合协调工作；负责机关文秘、档案、机要、保密、统计、财务、保卫以及机关离退休人员的管理和其他后勤接待服务工作；负责综合性会议的组织工作。

（二）宣传党的路线方针政策，宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，宣传妇女和妇女工作；负责全国、省、市三八红旗手（集体）的推荐、申报工作；调查研究城乡妇女的思想状况，有针对性地开展妇女的思想教育工作；指导和实施最美家庭；文明家庭；创建活动和家庭文化建设；负责编制全区妇联系统干部教育培训规划和基层妇女组织建设规划并组织实施；指导妇女报刊征订工作，配合区委组织部做好培养选拔女干部工作；负责与区直各单位和各民主党派妇委会、工商联妇女组织及非公有制经济、民族宗教等女性代表人士的联谊工作。

（三）动员和组织城乡妇女参与经济建设和社会发展，开发妇女人力资源；指导全区各级妇联组织搞好妇女文化科技培训和职业技能培训；开展社区妇女工作；动员和组织妇女参与城镇扶贫、生态环境建设，促进农村妇女依靠科技致富；指导全区各级妇女开展巾帼建功活动及专题调研工作。

（四）参加和推动保护妇女儿童法律、法规、条例的制定和完善；指导、推动全区各级妇委（代）会依法维护妇女儿童合法权益工作；参与有关普法工作；负责处理群众来信来访，接受各种渠道妇女投诉；参与重大典型案件的专项调查，为受害妇女儿童提供法律援助和社会服务。

（五）协助社会各界关心、支持儿童事业的发展；负责家庭教育的理论研究、培训、宣传、普及工作；做好女童教育工作，春蕾计划；负责区妇女儿童工作委员会的日常工作；编制区级妇女、儿童发展中长期规划并推动实施和组织监测评估；协调和推动区妇女儿童工作委员会成员单位做好维护妇女儿童合法权益以及实施浔阳区妇女儿童发展规划工作。

二、单位基本情况

纳入本套决算汇编范围的单位共1个，九江市浔阳区妇女联合会。

本部门2020年年末实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员2人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计290.57万元，其中年初结转和结余21.30万元，较2019年增加190.16万元，增长189％；本年收入合计269.26万元，较2019年增加185.26万元，增长220.55％，主要原因是：省妇联下拨浔阳区儿童活动中心装修改造项目160万。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入260.65万元，占96.8％；其他收入86万元，占31.94％。　

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计290.57万元，其中本年支出合计86.32万元，较2019年增加7.23万元，增长9.14％，主要原因是：儿童活动中心项目规划设计及检测费等；年末结转和结余204.25万元，较2019年增加182.95万元，增长858.92％，主要原因是：儿童活动中心装修改造项目工程款结转159万。

本年支出的具体构成为：基本支出86.32万元，占100％。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为281.96万元，决算数为281.96万元，完成年初预算的100％。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为73.49万元，决算数为73.49万元，完成年初预算的100％。主要原因是：按计划合理安排支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为3.22万元，决算数为3.22万元，完成年初预算的100％。主要原因是：按计划合理安排支出。

（三）其他支出年初预算为1万元，决算数为1万元，完成年初预算的100％。主要原因是：按计划合理安排支出。

（四）年末财政拨款结转和结余为204.25万元，完成年初预算的100％。主要原因是：按计划合理安排支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出76.71万元，其中：

（一）工资福利支出49.22万元，较2019年增加19.39万元，增长65％，主要原因是：财政兜底奖励金。

（二）商品和服务支出22.01万元，较2019年减少7.99万元，下降26.63％，主要原因是：厉行节约，缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出5.49万元，较2019年增加4.54万元，增长477.89％，主要原因是：财政兜底退休人员绩效工资。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100％，决算数较2019年持平，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0　万元，完成预算的100％，决算数较2019年持平，主要原因是厉行节约。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100％，决算数较2019年持平，主要原因是厉行节约。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100％，决算数较2019年无变化，主要原因是无公车，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100％，决算数较2019年无变化，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出22.01万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少9.49万元，降低30.13％，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金36.9万元。此两个项目均在决算基本支出中反映。  

组织对“妇儿工委工作经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出36.9万元。从评价情况来看，年初确定的各项绩效目标总体完成良好，各专项均按目标要求实施完成，相关数据经复核，指标达到并符合目标指标要求。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

年初确定的各项绩效目标总体完成良好，各专项均按目标要求实施完成，相关数据经复核，指标达到并符合目标指标要求。经综合评价，区妇联2020年度项目绩效目标自评评结果均在90分以上，等级为“优”。

平安家庭创建项目支出绩效自评表：

妇儿工委工作经费（一次性）项目支出绩效自评表

2018—2019年妇儿工委工作经费（一次性）项目支出绩效自评表

我单位今年在区级部门决算中反映平安家庭创建项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，平安家庭创建项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是开展保护妇女儿童权益普法宣传6场；二是开展妇女（干）业务培训2场。发现的问题及原因：“平安家庭创建”项目中‘　提高社区家庭平安水平’及‘社区群众对工作评价’指标有扣分，属工作水平及工作方法问题，下一步将加大工作力度，改善工作方法，健全社区家庭平安管理长效机制，提高社区群众满意度。

1. 部门评价项目绩效评价结果。

根据单位制定的《项目绩效目标自评表》，以指标体系为基础，经过确认、审核、评价业务数据，按照制定的评价标准与评分规则，项目组以100分为评价标杆分值，从部门预算资执行（10分）、产出（50分）、效益（30分）、满意度（10分）等4个方面进行综合评价和量化打分。

1．平安家庭创建绩效目标自评

平安家庭创建项目绩效目标自评得分97分，等级为“优”。

2020年浔阳区妇联严格按照各项目的要求，完成了既定目标，工作数量、质量和各项指标基本达到规定要求。经评价，年初确定的各项绩效目标总体完成良好，各专项均按目标要求实施完成，相关数据经复核，指标达到并符合目标指标要求。经综合评价，区妇联2020年度项目绩效目标自评评分结果均在90分以上，等级为“优”。

2．绩效目标完成情况总体分析

大力开展“幸福家庭巾帼行动”。把家庭工作摆上更加重要的位置，以社会主义核心价值观为统领，以“家家幸福安康工程”为总抓手，统筹推进家庭文明建设、家庭教育支持服务、家庭服务等工作，推动把社会主义核心价值观落细落小落到家庭，夯实社会和谐稳定的基础。创新家庭文明建设工作。4月22日，由浔阳区委宣传部、区妇联和区城管局共同主办的寻找2019年度浔阳区“最美家庭”、“清洁家庭”获奖名单公布，评选浔阳区“最美家庭”10户，“清洁家庭”100户。联合湓浦街道开展“迎端午、庆七一”暨“诵读中华经典，传承美好家风”诵读比赛。联合红黄蓝早教中心在人民路街道、甘棠街道和白水湖街道举办“亲子欢乐汇”六一活动，参加家长1300多人。做好家庭教育支持服务工作。加强与教育等部门合作，加大力度推进《江西关于指导推进家庭教育五年规划》实施，探索家校共育新模式。推报黄思佳、毛慧明等同志参选全省家庭教育征文比赛，获得优秀论文三等奖。加强婚姻家庭纠纷预防化解工作。成立浔阳区婚姻家庭调解委员会，全年调解婚姻家庭纠纷27件，联合区法院家事审判庭开出人身保护令2张。

3.2020年项目绩效综合评价结论

2020年浔阳区妇联严格按照各项目的要求，完成了既定目标，工作数量、质量和各项指标基本达到规定要求。经评价，年初确定的各项绩效目标总体完成良好，各专项均按目标要求实施完成，相关数据经复核，指标达到并符合目标指标要求。经综合评价，区妇联2020年度项目绩效目标自评评分结果均在90分以上，等级为“优”。

4．偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

“平安家庭创建”项目中‘　提高社区家庭平安水平’及‘社区群众对工作评价’指标有扣分，属工作水平及工作方法问题，下步单位将加大工作力度，改善工作方法，健全社区家庭平安管理长效机制，提高社区群众满意度。

5．绩效自评结果及拟应用和公开情况

区妇联将根据本次自评结果积极探索建立绩效与预算编制相结合，完浔阳区妇联善下一年度的绩效考核指标体系。并将评价结果在市财政、妇联门户网站进行公示公开，广泛接受社会监督。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1、收入科目 

（一）财政拨款：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。 

（二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。 

（三）上级补助收入：反映单位从上级单位取得的非财政补助收入。 

（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。 

2、支出科目 

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

（二）项目支出：指在基本支出之外残疾人康复、就业、扶贫等专项所发生的支出。 

（三）“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（四）机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

（五）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。