浔阳区妇联2019年度部门决算

目    录

第一部分 浔阳区妇联概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 浔阳区妇联2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分 浔阳区妇联2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

      七、政府采购支出情况说明

      八、国有资产占用情况说明

     九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 浔阳区妇联概况

一、部门主要职能

（一）负责内外联系与综合协调工作；负责机关文秘、档案、机要、保密、统计、财务、保卫以及机关离退休人员的管理和其他后勤接待服务工作；负责综合性会议的组织工作。

（二）宣传党的路线方针政策，宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，宣传妇女和妇女工作；负责全国、省、市三八红旗手（集体）的推荐、申报工作；调查研究城乡妇女的思想状况，有针对性地开展妇女的思想教育工作；指导和实施最美家庭;文明家庭;创建活动和家庭文化建设；负责编制全区妇联系统干部教育培训规划和基层妇女组织建设规划并组织实施；指导妇女报刊征订工作，配合区委组织部做好培养选拔女干部工作；负责与区直各单位和各民主党派妇委会、工商联妇女组织及非公有制经济、民族宗教等女性代表人士的联谊工作。

（三）动员和组织城乡妇女参与经济建设和社会发展，开发妇女人力资源；指导全区各级妇联组织搞好妇女文化科技培训和职业技能培训；开展社区妇女工作；动员和组织妇女参与城镇扶贫、生态环境建设，促进农村妇女依靠科技致富；指导全区各级妇女开展巾帼建功活动及专题调研工作。

（四）参加和推动保护妇女儿童法律、法规、条例的制定和完善；指导、推动全区各级妇委（代）会依法维护妇女儿童合法权益工作；参与有关普法工作；负责处理群众来信来访，接受各种渠道妇女投诉；参与重大典型案件的专项调查，为受害妇女儿童提供法律援助和社会服务。

（五）协助社会各界关心、支持儿童事业的发展；负责家庭教育的理论研究、培训、宣传、普及工作；做好女童教育工作，春蕾计划；负责区妇女儿童工作委员会的日常工作；编制区级妇女、儿童发展中长期规划并推动实施和组织监测评估；协调和推动区妇女儿童工作委员会成员单位做好维护妇女儿童合法权益以及实施浔阳区妇女儿童发展规划工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2019年年末实有人数4人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员2人。

第二部分浔阳区妇联2019年度部门决算表

第三部分 浔阳区妇联2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计100.39万元，其中年初结转和结余16.38万元，较2018年下降40.58万元；本年收入合计84.01万元，较2018年增加11.62万元，主要原因是：省、市妇联下拨妇儿专项发展基金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入67.21万元，占80%；其他收入16.8万元，占20%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计100.39万元，其中本年支出合计 79.09万元，较2018年减少33.87万元，下降29.98%，主要原因是：2018年省、市妇儿发展专项拨付及时，所以在2018年末已经把2019年度下发；年末结转和结余21.30万元，较2018年增加4.92万元，增长30.03%，主要原因是省、市妇儿发展专项资金减少，节约开支。

本年支出的具体构成为：基本支出79.09万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为59.64万元，决算数为62.28万元，完成年初预算的104%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为43.17万元，决算数为67.2万元，完成年初预算的155%，主要原因是：2019年通过遴选考录一名工作人员。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出30.78万元，其中：

（一）工资福利支出29.83万元，较2018年减少14.8万元，下降33.1%，主要原因是：人员工资、公积金正常调整。

（二）商品和服务支出29.99万元，较2018年减少21.52 万元，下降41.77%，主要原因是：未举办大型会议活动。

（三）对个人和家庭补助支出0.95万元，较2018年减少1.21万元，下降56.01%，主要原因是：2019年有公积金和社保调标等。

（四）资本性支出1.50万元，较2018年增加1.21万元，增长417 %，主要原因是：办公电脑采购。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元，决算数为0万元，完成预算的200%，决算数较2018年减少0.12万元，下降120%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的100%，决算数较2018年无变动。主要原因是：无此项费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.12万元，决算数为0万元，完成预算的120%，决算数较2018年减少0.12万元，下降120%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无此项费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2018年无变化。主要原因是：公车改革后无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2018无变化。主要原因是：公车改革后无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出31.50万元，较年初预算数增加21.13万元，增长204%，主要原因是：采购办公设备。其中办公费1.09万元，印刷费0.25万元，邮电费0.33万元，差旅费2.55万元，培训费0.5万元，劳务费0.06万元，其他交通费用1.55万元，工会经费1.96万元，其他商品和服务支出1.62万元,办公设备购置1.5万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额1.5万元，其中：办公电脑采购1.5万元。

八、国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门无占用国有资产。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位2019年没有50万以上的项目经费。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位2019年没有50万以上的项目经费，未进行项目绩效评价。

第四部分 名词解释

  1、收入科目　

　　（一）财政拨款：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。　

　　（二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。　

　　（三）上级补助收入：反映单位从上级单位取得的非财政补助收入。　

　　（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。　

　　2、支出科目　

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。　

　　（二）项目支出：指在基本支出之外科普专项所发生的支出。　

　　（三）“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

　　（四）机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。　

　　（五）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。　

　　（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。　

　　（七）其他资本性支出：具体包括办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。区信息办主要是用于信息网络购建支出。