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浔阳区经济服务中心2017年度部门决算公开

浔阳区人民政府网站 发布日期:2018-11-05【浏览次数::

  

第一部分:浔阳区经济服务中心概况

1 :部门主要职能

2 :部门决算单位构成

 

第二部分:浔阳区经济服务中心部门决算说明

1 :收入决算情况说明

2 :支出决算情况说明

3 :财政拨款支出决算情况说明

4 :机关运行经费支出说明

5 :“三公”经费支出说明

6 :国有资产占用情况说明

 

第三部分:浔阳区经济服务中心部门决算表

  1 :收入支出决算总表

  2 :收入决算表

  3 :支出决算表

  4 :财政拨款收入支出决算总表

  5 :一般公共预算财政拨款支出决算表

  6 :一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7 :一般公共预算财政拨款:“三公”经费支出决算表

  8 :政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  9 :国有资产占用情况表

 

 

 

第一部分  经济服务中心概况

 

一、部门主要职能

浔阳区经济服务中心是经区编委会研究,区委常委会同意,并经市委编办审批,根据九编办字【2012】264号文设立的区政府直属事业单位,其主要职责是负责全区楼宇经济的统计、调研以及制定发展和奖励政策;提供全区商务楼宇的规划、招商、注册、税收和管理等一条龙服务;协调各相关职能部门,整合各方资源优势,为落户我区的总部企业提供相关配套支持及较为完善的公共服务。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:浔阳区经济服务中心。事业编制12人,事业编制实有在职人数8人。

 

第二部分  经济服务中心2017年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计6,612,465.42元,较上年增加44.6%;其中上年结转和结余2,092,551.96元;本年收入合计4,519,913.46元。增加原因为:转付792租金给烟草公司,按文件代发扶持企业奖励,人员增加等。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3,152,561.2元,占70%;其他收入1,367,352.26元,占30%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计6,612,465.42元,其中本年支出合计4,529,436.71元,较上年增加82%;年末结转和结余2,083,028.71元,较上年减少0.4%。支出增加原因为:转付792租金给烟草公司,按文件代发扶持企业奖励,人员增加以及搬办公室等。

本年支出的具体构成为:人员经费支出714,045.84元,占  15.76%;日常公用经费支出2,261,163.82,占49.92%;项目支出0元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为618.610元,决算数为3,152,561.2元。

按功能分类科目分:资源勘探信息等支出决算数为2,575,209.66元,商业服务业等支出决算数为400,000元。

按经济分类科目分:工资福利支出630,083.84元;商品和服务支出85,220.82元;对个人和家庭补助支出83,962元,对企事业单位的补贴2,150,000元,其他资本性支出25,943元。

四、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费共计2,975,209.66元,比2015年增加1,227,849.37元,增长20%。主要原因是:2017年办公地址搬迁,新增支持中小企业发展和管理支出以及服务业基础设施建设支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为67,000元,决算数为30,655.61元,完成预算的54.25%,决算数较上年下降26.92%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0元。

(二)公务接待费支出年初预算数为39000元,决算数为3616元,完成预算的9.3%,决算数较上年下降86.8%.下降原因均为严格控制三公经费,减少不必要的开支。

(三)公务用车购置及运行维护费年初预算数为28000元,决算数为27039.61元,完成预算的96%,决算数较上年增加85%,增加原因为处理车辆积压问题,购买保险等。

六、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆一辆,为一般公务用车。单位无价值50万元以上的通用设备及专用设备。

 

第三部分  经济服务中心2017年部门决算表

 浔阳区经济服务中心.XLS(详见附表)