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浔阳区总工会2018年部门预算

浔阳区人民政府网站 发布日期:2018-02-28【浏览次数::

浔阳区总工会2018年部门预算

目   录

 

第一部分  区总工会概况

一、 部门主要职责

二、 部门基本情况

     第二部分  区总工会2018年部门预算情况说明

 一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  区总工会2018年部门预算表

一、2018年收支预算总表

二、2018年部门收入总表

三、2018年部门支出总表

四、2018年财政拨款收支总表

五、2018年一般公共预算支出表

六、2018年一般公共预算基本支出表

七、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  区总工会概况

一、部门主要职责

区总工会属于全额拨款行政参公单位。其职责是:

    1、维护职能:维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。

2、建设职能:吸引和组织职工群众参加经济建设和改革,努力完成经济和社会发展任务和 职能。   

3、参与职能:发挥职工群众参政议政作用,代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

 4、教育职能:帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

二、部门基本情况

人员编制数7人,其中行政在职人数:3人,事业在职人数:3人,参公在职人数:1人,退休人数:6人。

第二部分 区总工会2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年浔阳区总工会收入预算总额为526.39万元,其中:财政拨款收入488.19万元,占收入预算总额的92.74%,较上年基本持平;上年结余收入38.20万元,占收入预算总额的7.26%,较上年增长253.61%。

(二)支出预算情况

2018年浔阳区总工会支出预算总额为526.39万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出139.12万元,占支出预算总额的26.43%,商品和服务支出381.18万元、对个人和家庭的补助支出6.09万元。

    按支出功能科目划分:一般公共服务支出512.02万元,占支出预算总额的97.27%;社会保障和就业支出14.37万元,占支出预算总额的2.73% 。

按支出经济分类划分:工资福利支出48.25万元,占支出预算总额的9.17%;商品和服务支出381.18万元,占支出预算总额的72.41%;对个人和家庭的补助支出6.09万元,占支出预算总额的1.16%。

(三)财政拨款支出情况

2018年区总工会财政拨款支出预算488.19万元,占支出预算总额的92.74%,具体支出情况是: 一般公共服务473.82万元,占财政拨款支出的 97.06%;社会保障和就业支出14.37万元,占财政拨款支出的2.94%;

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年区总工会公用经费为381.18万元,其中办公费为1万元,印刷费为0.5万元,邮电费为1.2万元,公车补贴为3.42万元,差旅费为0.5万元,会议费为0.3万元,培训费为0.5万元,维护费为0.2万元,公务接待费为0.1万元,工会经费为371.26万元,委托业务费为0.8万元,福利费为1.4万元,比2017年减少21.54万元,主要原因是减少公务接待费和办公费等。

(六)政府采购情况

2018年区总工会预算安排2万元政府采购支出,主要原因,添置办公设备和办公用品等。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年区总工会“三公”经费年初预算安排0.1万元。其中:

公务接待费0.1万元,与上年相比减少。

公务用车购置及运行经费为零万元,原因是参加车辆公改。

因公出国(境)为零万元,主要原因:没有出差支出。

第三部分  区总工会2018年部门预算表

 

(详见附表)2018区总工会预算公开表.xls