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浔阳区商务局2016年部门决算

浔阳区人民政府网站 发布日期:2017-09-08【浏览次数::

目 录

 

第一部分浔阳区商务局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分浔阳区商务局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分 浔阳区商务局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第一部分  浔阳区商务局概况

一、部门主要职能

    1、 贯彻执行国家、省、市关于对外贸易、国际经济合作、利用外资的法律、法规和方针、政策,研究编制全区招商引资工作规划、年度计划和工作安排;起草全区招商引资相关政策、规定、办法和措施,并负责组织实施、监督执行。

    2、指导并协助有关部门编制规范性的招商项目资料;负责全区招商引资的宣传、信息发布工作;指导和参与招商引资信息网络的建设。

    3、负责指导、协调、管理全区利用外资工作,依法核准外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项。

    4、执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策。

    5、督促和协调外商投资企业及区域经济技术协作企业的进资、开业、投产和达标经营活动。

    6、组织安排全区各项重大招商活动,并负责签约项目的情况调度;指导、检查、督促各单位的招商引资工作,组织招商引资工作人员和业务培训;组织招商引资统计报表和年度考评工作。

   7、负责区招商引资工作领导小组办公室日常工作。

   8、负责与区内有关商会、协会、招商中介、顾问、代理机构的联络、协调工作。

   9、承办区政府交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。包括本单位内设办公室、综合股,人员编制数7名。

 

第二部分 浔阳区商务局决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计11387996.18元,其中上年结转和结余1403087.92元,较上年增长17%;本年收入合计12791084.1元,较上年增长59%,主要原因是:人员工资正常晋级调整。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入:11077176.6元,占86%;其他收入(含上级补助收入)310819.58元,占14%。

二、支出决算情况说明

本部门2016年支出总计12791084.1元,其中本年支出合计11966724.02元,较上年增长78%,

年末结转和结余824360.08元,较上年下降41%,主要原因是工资增长:。

本年支出的具体构成为:基本支出11966724.02元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年财政拨款支出年初预算数为2015747元,决算数为11077176.6元,完成年初预算的54%,主要原因是:人员工资正常晋级调整。

按功能科目分:一般公共服务支出年初预算数为2015747元,决算数为1890447.4元,完成年初预算的54%。按经济分类科目分:工资福利支出758962.18元,较上年下降7%,主要原因是:人员工资正常晋级调整;商品和服务支出9336707.11元,较上年增长61%,主要原因是:其他涉外发展服务支出增多(上级对外贸企业扶持资金力度的加大),对个人和家庭补助支出1421150.4元,较上年增长10%,主要原因是:人员公积金调标等;其他资本性支出61209元,较上年增加10%。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费9397916.11元,较上年增长68%,主要原因是:其他涉外发展服务支出增多(上级对外贸企业扶持资金力度的加大)。其中:办公费8751032.41元,印刷费48624.6元,手续费120元,邮电费10335元,差旅费89911.2元,因公出国(境)支出费用12620元,培训费735元,公务接待费395908.9元,劳务费10000元,公务用车运行维护费17420元,其他资本性支出61209元。

2、关于政府采购支出说明。

本部门2016 年度政府采购支出总额61209元,其中:政府采购电脑支出31299元、占政府采购支出总额的48%;政府采购车辆保险2373元,占政府采购支出总额的24%。

3、关于国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,属一般公务用车。2016年4月份实行公车改革后,过户给区政府管理,作为公务平台用车。

五、“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为568990元,决算数为425948.9元,完成预算的75%,决算数较上年下降32%。

   (一)因公出国(境)支出年初预算数为100000元,决算数为12620元,完成预算的13%,决算数较上年下降55%。

   (二)公务接待费支出年初预算数为451570元,决算数为395908.9元,完成预算的88%,决算数较上年下降22%,主要原因是:厉行节约,严格控制公务接待。

   (三)公务用车购置及运行维护费支出0元,其中公务用车购置年初预算数为0元,决算数为0元,。主要原因是:无此项费用;公务用车运行维护费支出年初预算数为17420元,决算数17420元,完成预算的100%,决算数较上年下降80%。主要原因是:4月份实行公车改革,下半年基本无开支。

第三部分 浔阳区商务局2016年部门决算表

附件:浔阳区商务局决算表.XLS