欢迎访问中国浔阳网

当前位置: 中国浔阳网 >> 政务公开 >>  财政信息

浔阳区委统战部2016年部门决算

浔阳区人民政府网站 发布日期:2017-09-07【浏览次数::

目    录

 

第一部分  浔阳区委统战部概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  浔阳区委统战部2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  浔阳区委统战部2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

 三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    九、国有资产占用情况表

   

第一部分  浔阳区委统战部概况

 

一、部门主要职能

1、负责全面贯彻落实中共中央和省、市、区委关于统一战线的方针、政策,把握大局,严格执行有关法律法规,确保坚定正确的政治方向。

 2、负责协调处理党派关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系,及时排查和化解各种矛盾纠纷。

  3、负责了解反映统一战线各界人士的思想动态和意见建议,定期开展调研,总结主要经验和提出具体建议。

  4、负责发现、选拔、培养党外代表人物,协助区委及有关部门做好人大、政府、政协、司法机关中党外人士的推荐安排。

  5、负责营造统战和文化,组织和引导统一战线人士开展参政议政,做好相关工作协调,积极投身经济社会事业发展。

6、负责做好档案资料管理。

7、承包区委和上级统战部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。包括本单位内设办公室、党外干部活动室、海外联谊会三个股室,核定行政编4名,机关工勤编2名。

 

第二部分  浔阳区委统战部2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计1134559.57元,较上年决算数减少3.4%。主要原因是:减少了少数民族流动人口服务管理试点工作经费。其中上年结转和结余251364.41元,较上年决算数增长28.95 %,主要原因是:合理性控制和安排。本年收入合计883195.16元,较上年决算数增长8.93 %,主要原因是:人员增加,实行车辆补贴。本年收入的具体构成为:财政拨款收入708195.16元,占  62.42%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)175000元,占15.42%;上年结转和结余251364.41元,占22.16%。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计863078.74元,较上年决算数减少6.51%,主要原因是:各项经费的控制和合理化安排开支;年末结转和结余271480.47元,较上年决算数增加8%,主要原因是:预算经费控制和压缩开支。

本年支出的具体构成为:一般公共服务支出830484.74元,占96.22%;社会保障和就业支出25929元占3%;农林水支出6665.36元,占0.78%。 

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为831411.41元,决算数为772358.1元,完成年初预算的92.9%,主要原因是:严控其他一般性开支,精简各类活动。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为781259.41元,决算数为739263.74元,完成年初预算的94.62 %,主要原因是:建立合理的经费开支制度;社会保障和就业支出年初预算数为50152元,决算数为25929元,完成年初预算的51.7%,主要原因是:退休人员工资改为社保局发放。

按经济分类科目分:工资福利支出年初预算数356000元,决算数为436207.8元,完成年初预算122.53 %,主要原因是:人员调入、实行车辆补贴;商品和服务支出年初预算数405519.41元,决算数为199423.3 元,完成年初预算数的49.18 %,主要原因是:办公费、差旅费及公务接待费压缩开支;对个人和家庭补助支出年初预算数69892元,决算数为109902元,完成年初预算数的157.25%,主要原因是:增加公积金等;其他资本性支出年初预算数0元,决算数为26825元,完成年初预算数的100%,主要原因是:人员增加办公用品采购。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费226248.3元,比2015年减少98604.48元,下降30.35%,主要原因是:各项经费的控制和合理化安排。其中:办公费27912.8元,印刷费55413元,手续费35元,邮电费8722.84元,差旅费6994元,会议费1293元,培训费2880元,公务接待费21999元,工会经费10495.8元,公务用车运行维护费34512元,其他交通费用1106.4元,其他商品和服务支出28059.46元,办公设备购置26825元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为76000 元,决算数为56511元,完成预算的74.36%,决算数比2015年减少63083.68元,下降52.75 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 元,决算数为  0元,完成预算的 0 %,决算数较上年增长(下降)0  %。主要原因是:……。

(二)公务接待费支出年初预算数为62300元,决算数为21999 元,完成预算的35.31 %,决算数比2015年减少40473.1元,下降64.79 %。主要原因是:严格压缩不必要的公务接待费。

(三)公务用车运行维护费支出年初预算数为13700元,决算数34512元,完成预算的151.91 %,决算数比2015年减少35123.58元,下降39.58 %。主要原因是:实行车辆改革,取消公务用车。

第三部分  浔阳区委统战部2016年部门决算表

附件:浔阳区委统战部决算表.XLS