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浔阳区总工会2016年部门决算

浔阳区人民政府网站 发布日期:2017-09-06【浏览次数::

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第一部分  浔阳区总工会概况

     一、部门主要职能

   二、部门决算单位构成

第二部分 浔阳区总工会2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出说明

七、国有资产占用情况说明

八、关于2016年度预算绩效情况的说明

第三部分 浔阳区总工会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

 

第一部分  浔阳区总工会概况

一、部门主要职能

区工会属于全额拨款行政单位。其职责是:

1、维护职能:维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。

2、建设职能:吸引和组织职工群众参加经济建设和改革,努力完成经济和社会发展任务和 职能。   

3、参与职能:发挥职工群众参政议政作用,代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

4、教育职能:帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:浔阳区总工会。

第二部分  浔阳区总工会2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计447.21万元,其中上年结转和结余9.83万 元,较上年增加8.86%;本年收入合计437.38万元,较上年增长21.98%,主要原因是:工会经费及人员经费增加了78.81万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入435.88万元,占 99.66 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)1.5万元,占 0.34%。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计447.21万元,其中本年支出合计436.4万元,较上年增长21.98 %,主要原因是:工会经费支出增加及2016年度7月份增资;年末结转和结余10.81万元,较上年增长9.97%,主要原因是:本年收入增加数大于本年支出增加数。

本年支出的具体构成为:基本支出436.4万元,占本年支出的100%;。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出按功能分类科目分:一般公共服务支出408万元,较上年增加24.4%;社会保障和就业支出25.26万元,较上年下降15.21%。

按经济分类科目分:工资福利支出52.73万元,较上年增长6.53%,主要原因是2016年度7月份增资;商品和服务支出346.2万元,较上年增长29.92%,主要原因是工会经费增加77.28万元;对个人和家庭补助支出 32.91万元,较上年下降21.27%,主要原因是:退休人员工资自2016年10月份起转社保发放。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费347.63万元,较上年增长30.46%,主要原因是:工会经费支出增加77.28万元。其中:工会经费343.75万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 4万元,决算数为 0.28万元,完成预算的7 %,决算数较上年增长100%。

六、政府采购支出说明

本部门2016年度政府采购1.43万元,其中政府采购办公设备支出1.43万元。授予小微企业合同金额1.43万元,占政府采购支出总额的100%。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、2016年度预算绩效情况的说明

2016年度,本部门未对一般公共预算项目支出开展绩效自评。

第三部分  浔阳区总工会2016年部门决算表

附件:浔阳区总工会2016年部门决算表.XLS